产品贮存管理规定（某机械厂9000质量管理体系文件）

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　　产品贮存管理规定
　　1 目的和适用范围
　　1.1 为对采购／外包、生产过程的产品和成品的贮存实施管理，为贮存的产品提供适宜的贮存条件，维护贮存产品的固有质量，特制订本文件。
　　1.2 本文件规定了采购／外包、生产过程产品和成品的贮存、入库、保管和出库过程的职责、程序和要求，适用于采购／外包、生产过程的产品和成品的贮存管理。
　　2 引用标准
　　gb/t 19000-2000 质量管理体系 基础和术语 (idt iso 9000:2000)
　　gb/t 19001-2000 质量管理体系 要求 (idt iso 9001:2000)
　　q/shy g01.01z-20** 质量手册
　　3 术语和定义
　　本文件采用gb/t19000-2000标准的术语和定义。
　　4 职责
　　4.1 采购部负责产品贮存的归口管理，负责采购／外包过程产品、生产产品的入库、贮存和出库，负责对生产工段领用产品进行审批。
　　4.2 加工工段、装配工段、铆焊工段负责按规定领用采购／外包过程产品，负责生产产品的贮存和入库。
　　4.3 质量部负责各类产品的入库前检查，参加对库存产品的定期检查。
　　5 管理内容和方法
　　5.1 产品的防护标识
　　5.1.1 在产品的贮存过程中，应注意产品包装上的防护标识。通常实施的防护标识有：“小心轻放”、“防潮”、“堆码层数”、“向上”等。
　　5.1.2 在产品的贮存过程中应按照产品的防护标识的要求，采取必要的防护措施，防止产品损坏。
　　5.2 产品的贮存
　　5.2.1 对采购／外包过程的各种原材料、零部件、配套件等产品，生产过程中的在制品、成品、顾客提供的产品等，应控制其贮存过程。
　　5.2.2 各类产品的贮存应使用合适的库房或场地，并指定专人负责管理。
　　5.2.3 产品的贮存方法应适当、标识明显、按规定摆放，适当隔离。
　　5.2.4 生产部应会同质量部定期对贮存产品的质量状况进行检查，防止产品损坏、超过保存期或变质。
　　5.3 采购／外包过程产品的入库
　　5.3.1 采购部采购／外包过程的产品到货后，应填写入库单并签字，然后与供方提供的产品质量证明书一同提交质量部进行进货检验／验证。
　　5.3.2 质量部进行进货检验／验证后，对合格产品应在入库单上盖章，对不合格品应按不合格品控制程序进行处置。
　　5.3.3 保管员应按入库单接收采购／外包过程产品，清点产品数量、检查产品外观、复核产品标识，并在入库单上签字。
　　5.3.4 保管员应及时按入库单对入库产品登记上帐，并将采购／外包过程产品入库单交财务部办理结算手续
　　5.4 生产产品的入库
　　5.4.1 生产部在产品生产完成，经过质量部检验和试验合格后，生产部应持产品合格证，填写入库单，向成品库办理入库手续。
　　5.4.2 仓库保管员应在接收产品时，验证产品的合格证，清点数量，目测产品的外观质量，并在入库单上签字。
　　5.4.3 仓库保管员应及时按入库单对入库产品登记上帐，并将贮存产品入库单交财务部办理结算手续。
　　5.5 产品的库存保管
　　5.5.1 库存的原材料、零部件、配套件、成品等应贮存在指定的库房内，大宗钢材、毛坯以及成品部件等可以放置在露天场地上。
　　5.5.2 贮存产品的库房应具备防火、防潮、防变质、防锈蚀等适宜的贮存条件。露天贮存场地应平整，不积水，并设置垫木、型钢等以避免产品直接放置在地面上。
　　5.5.3 库存产品应有清晰的标识，需要时填写材料保管卡片，按产品的入、出库情况及时更改产品数量，做到帐、物、卡“三一致”。
　　5.5.4 产品贮存期间，应分类存放、间隔适当、摆放整齐、标识清晰，产品堆放不得过高，标识方向应向外。
　　5.5.5 小型的产品贮存时应尽量放置在货架上。货架应牢固、稳定。产品摆放应上轻下重，分区、分类摆放。
　　5.5.6 对于贮存的产品应采取必要的防护措施，防止库存产品的损坏、丢失。需要时应对产品采取涂油、防锈等措施。
　　5.5.7 保管员应定期清点库存产品的数量，检查库存产品的质量状况。发现产品锈蚀、变质、损坏、超过保质期等情况时，应及时报告并采取必要的补救措施。
　　5.6 贮存产品的发放
　　5.6.1 由于生产需要领取库存产品时，装配人员应填写领料单， 经过装配工段长、生产调度审批后，交保管员办理出库手续。
　　5.6.2 成品出库时，销售人员应填写发货通知书，经过销售经理审批后，交保管员办理出库手续。
　　5.6.3 保管员在发放产品时，应核对产品标识，防止错发、误用。对于有贮存期限要求的产品，应按先进先出的原则发放产品，防止产品超期贮存而变质。
　　5.6.4 对于不能整个包装领用的产品，拆开包装后，应采取必要的防护措施，防止产品的锈蚀和变质，并保持产品标识。
　　5.6.5 保管员应按领料单、发货通知书及时将产品发出情况登记、上帐。
　　6 形成的文件和记录
　　6.1 入库单
　　6.2 保管帐
　　6.3 领料单
　　6.4 发货通知书
　　编制： 日期： 审批： 日期：
　　

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